SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD
1.
La descripción de la no conformidad
No evidencia los datos de entrada “La conformidad del producto y el estado de
las acciones de seguimiento”
2.
La clasificación
No conformidad Menor
3.
Corrección propuesta y fecha de...
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SOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD
1.
La descripción de la no conformidad
No evidencia los datos de entrada “La conformidad del producto y el estado de
las acciones de seguimiento”
2.
La clasificación
No conformidad Menor
3.
Corrección propuesta y fecha de implementación
• Realizar una autoría interna extraordinaria que garantice un informe
detallado y efectivo.
30 agosto 2013
• Solicitar al Auditor Líder el Informe de Auditoría Interna teniendo en cuenta:
o Fortalezas
o Debilidades
o Opciones de mejora
o Conformidades
o No conformidades
o Hallazgos positivos y negativos
06 de septiembre de 2013
• Elaborar el PGD-02-R01 Acta de Revisión por la Dirección acorde con el
Informe de Auditoria Interna presentado por el Auditor Líder.
11 de Octubre
de 2013
• Contemplar en el Plan de Desarrollo Institucional y en el Presupuesto las
decisiones y acciones generaras en el Acta de Revisión por la Dirección
Año 2014.
4.
Análisis de causas
• Falta de claridad en el Informe de Auditoría Interna
• F
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