LISTA DE CHEQUEO
GENERALIDADES SOBRE LA EMPRESA
Y SU ENTORNO
SI NO N/A OBSERVACIONE
S
RECOMENDACION
ES
¿La compañía definió políticas sobre riesgos
y controles en todos los niveles de sus
operaciones y éstas son modificadas de
acuerdo con las necesidades de...
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LISTA DE CHEQUEO
GENERALIDADES SOBRE LA EMPRESA
Y SU ENTORNO
SI NO N/A OBSERVACIONE
S
RECOMENDACION
ES
¿La compañía definió políticas sobre riesgos
y controles en todos los niveles de sus
operaciones y éstas son modificadas de
acuerdo con las necesidades de la
empresa?
¿Se vigila el ambiente interno y externo de
laorganización con el fin de identificar
riesgos de negocio que puedan impedir el
logro de sus objetivos .
Ejemplo: DOFA
¿Se mide el rendimiento de la organización
en recursos humanos, procesos,
satisfacción de los clientes y el área
financiera?
¿Se han definido niveles de autoridad en la
empresa?
¿Se han implementado canales de
comunicación efectivos en la empresa?
¿La empresa brinda productos y servicios a
la sociedad?
¿La empresa manufacturera transforma la
materia prima?
¿La empresa comercializadora promociona
los productos de otras empresas?
¿El concepto de dirección de la empresa es
guiarla hacia un mejor futuro?
¿Las políticas son creadas por los
asesores, junta directiv
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